Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
009e63fdcf6b91c6709465fd12e63fdcf6b9e63fdcf6b91c6709465fd121c6709e63fdcf6b91c6709465fd12465fd12
8d29e63fdcf6b91c6709465fd120108
Владелец Идельбаева
Райля Айдаровна
Действителен с 11.02.2022
по 07.05.2023
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
Коды
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)
Дата
по Сводному реестру
Орган осуществляющий
глава по БК
функции и полномочия учредителя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬН по Сводному реестру
ИНН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
КПП
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения:
руб.
от 29.12.2022
29.12.2022
80307617
775
80307578
0222004077
022201001
383
2023. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации
Аналитический
код
Всего
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Субсидии на иные
цели
4 758 027,12
Субсидии на кап.
вложения
Средства ОМС
Приносящая доход
деятельность
Доходы, всего
1000
000
x
52 091 577,53
46 458 550,41
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
875 000,00
1200
130
x
47 333 550,41
46 458 550,41
875 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
47 333 550,41
46 458 550,41
875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
47 333 550,41
46 458 550,41
875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
2 984 555,00
2 984 555,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
40 845,20
40 845,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
408 452,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
875 000,00
408 452,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
191 400,00
191 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
11 106 262,88
11 106 262,88
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
920 632,00
920 632,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
11 200,00
11 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
29 504 103,00
29 504 103,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
960 000,00
960 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
331 100,00
331 100,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
4 758 027,12
4 758 027,12
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
4 758 027,12
4 758 027,12
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
4 758 027,12
4 758 027,12
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
250 070,95
250 070,95
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
1 312 872,73
1 312 872,73
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
2 395 796,00
2 395 796,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.4
152
152
29 700,00
29 700,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
75 000,00
75 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
680 875,05
680 875,05
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.7
152
152
137,12
137,12
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.8
152
152
13 575,27
13 575,27
Расходы, всего
2000
000
x
52 091 577,53
46 458 550,41
4 758 027,12
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
000
x
43 324 386,00
40 928 590,00
2 395 796,00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
33 230 917,00
31 390 717,00
1 840 200,00
Заработная плата
2111
111
211
32 711 017,00
30 870 817,00
1 840 200,00
Заработная плата
2111.1
111
211
1 840 200,00
Заработная плата
2111.2
111
211
22 216 097,00
22 216 097,00
Заработная плата
2111.3
111
211
144 900,00
144 900,00
Заработная плата
2111.4
111
211
251 500,00
251 500,00
Заработная плата
2111.5
111
211
5 306 300,00
5 306 300,00
Заработная плата
2111.6
111
211
676 720,00
676 720,00
Заработная плата
2111.7
111
211
2 275 300,00
2 275 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
519 900,00
519 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
22 100,00
22 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
415 000,00
415 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
1 400,00
1 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
3 600,00
3 600,00
875 000,00
1 840 200,00
875 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
56 800,00
56 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
21 000,00
21 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
x
10 000,00
10 000,00
Прочие работы, услуги
2122
112
226
10 000,00
10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего
2140
119
x
10 083 469,00
9 527 873,00
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
10 083 469,00
9 527 873,00
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
687 155,00
687 155,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
6 873 006,00
6 873 006,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
45 100,00
45 100,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
76 000,00
76 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
1 623 700,00
1 623 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
222 912,00
555 596,00
2141.7
119
213
222 912,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
755 875,05
755 875,05
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2210
320
x
755 875,05
755 875,05
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
755 875,05
755 875,05
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
75 000,00
75 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.2
323
263
680 875,05
680 875,05
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
185 700,00
185 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
141 200,00
141 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
34 700,00
34 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
2330
853
291
9 800,00
9 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
x
7 825 616,48
5 344 260,41
1 606 356,07
875 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
x
5 878 716,48
3 397 360,41
1 606 356,07
875 000,00
2640.1
244
221
13 500,00
13 500,00
Услуги связи
Коммунальные услуги
2640.3
244
223
204 700,00
204 700,00
Оплата услуг холодного водоснабжения
2640.3.2
244
223
22 600,00
22 600,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
95 000,00
95 000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
87 100,00
87 100,00
2640.4
244
224
10 100,00
10 100,00
206 162,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных объектов)и
Работы, услуги по содержанию имущества
2640.5
244
225
206 162,88
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.5.1
244
225
43 862,88
43 862,88
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5
244
225
162 300,00
162 300,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.1
244
225
33 000,00
33 000,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.2
244
225
16 300,00
16 300,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.3
244
225
113 000,00
113 000,00
Прочие работы, услуги
2640.6
244
226
912 600,00
Иные работы и услуги
2640.6.2
244
226
41 000,00
912 600,00
41 000,00
Услуги по охране
2640.6.6
244
226
807 000,00
807 000,00
Услуги по охране
2640.6.6.1
244
226
27 000,00
27 000,00
Услуги по охране
2640.6.6.2
244
226
780 000,00
780 000,00
Услуги в области информационных технологий
2640.6.7
244
226
10 200,00
10 200,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и
услуги
54 400,00
2640.6.9
244
226
54 400,00
Страхование
2640.7
244
227
13 000,00
13 000,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
963 750,00
960 000,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
3 750,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
960 000,00
960 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
2 911 403,60
470 997,53
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
21 700,00
21 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
250 070,95
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
40 845,20
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
1 312 872,73
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
408 452,33
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
63 750,00
63 750,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.7
244
342
800 000,00
800 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.8
244
342
137,12
137,12
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.9
244
342
13 575,27
13 575,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
3 750,00
863 750,00
250 070,95
1 312 872,73
408 452,33
2640.16
244
343
575 000,00
575 000,00
244
343
575 000,00
575 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
56 400,00
19 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
7 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
11 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.3
244
346
29 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.4
244
346
8 000,00
8 000,00
2640.20
244
349
12 100,00
12 100,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
1 946 900,00
1 946 900,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
494 400,00
494 400,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии
2662
247
223
1 056 300,00
1 056 300,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
396 200,00
396 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
1 576 656,07
40 845,20
2640.16.2
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
3 750,00
29 700,00
7 500,00
7 500,00
11 200,00
29 700,00
2024. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя
Доходы, всего
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации
1000
000
Аналитический
код
Всего
x
48 737 507,10
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Субсидии на иные
цели
42 745 456,80
5 117 050,30
Субсидии на кап.
вложения
Средства ОМС
Приносящая доход
деятельность
875 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
1200
130
x
43 620 456,80
42 745 456,80
875 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
43 620 456,80
42 745 456,80
875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
43 620 456,80
42 745 456,80
875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
3 099 244,00
3 099 244,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
41 549,80
41 549,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
415 498,00
415 498,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
191 400,00
191 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
8 433 800,00
8 433 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
896 913,00
896 913,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
11 200,00
11 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
28 748 752,00
28 748 752,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
576 000,00
576 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
331 100,00
331 100,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
5 117 050,30
5 117 050,30
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
5 117 050,30
5 117 050,30
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
5 117 050,30
5 117 050,30
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
263 484,34
263 484,34
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
1 383 292,77
1 383 292,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
2 395 796,00
2 395 796,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
75 000,00
75 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
999 477,19
999 477,19
Расходы, всего
2000
000
x
48 737 507,10
42 745 456,80
5 117 050,30
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
000
x
42 650 005,00
40 254 209,00
2 395 796,00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
32 722 813,00
30 882 613,00
1 840 200,00
Заработная плата
2111
111
211
32 412 613,00
30 572 413,00
1 840 200,00
Заработная плата
2111.1
111
211
1 840 200,00
Заработная плата
2111.2
111
211
21 843 400,00
21 843 400,00
Заработная плата
2111.3
111
211
144 900,00
144 900,00
Заработная плата
2111.4
111
211
251 500,00
251 500,00
Заработная плата
2111.5
111
211
5 306 300,00
5 306 300,00
Заработная плата
2111.6
111
211
662 813,00
662 813,00
Заработная плата
2111.7
111
211
2 363 500,00
2 363 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
310 200,00
310 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
22 100,00
22 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
207 500,00
207 500,00
875 000,00
1 840 200,00
875 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
1 400,00
1 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
3 600,00
3 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
56 800,00
56 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
18 800,00
18 800,00
2140
119
x
9 927 192,00
9 371 596,00
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
9 927 192,00
9 371 596,00
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
713 644,00
713 644,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
6 697 852,00
6 697 852,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
45 100,00
45 100,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
76 000,00
76 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
1 623 700,00
1 623 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
215 300,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего
555 596,00
2141.7
119
213
215 300,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
1 074 477,19
1 074 477,19
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2210
320
x
1 074 477,19
1 074 477,19
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
1 074 477,19
1 074 477,19
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
75 000,00
75 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.2
323
263
999 477,19
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
151 000,00
151 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
141 200,00
141 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
2330
853
291
9 800,00
9 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
x
4 862 024,91
2 340 247,80
1 646 777,11
875 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
x
3 792 424,91
1 270 647,80
1 646 777,11
875 000,00
2640.3
244
223
204 700,00
204 700,00
Оплата услуг холодного водоснабжения
2640.3.2
244
223
22 600,00
22 600,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
95 000,00
95 000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
87 100,00
87 100,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
579 750,00
576 000,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
3 750,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
576 000,00
576 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
2 989 274,91
478 747,80
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
21 700,00
21 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
263 484,34
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
41 549,80
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
1 383 292,77
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
415 498,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
63 750,00
63 750,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.7
244
342
800 000,00
800 000,00
Коммунальные услуги
999 477,19
3 750,00
3 750,00
1 646 777,11
863 750,00
263 484,34
41 549,80
1 383 292,77
415 498,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
18 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
7 500,00
11 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
11 200,00
11 200,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
1 069 600,00
1 069 600,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
514 400,00
514 400,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии
2662
247
223
159 000,00
159 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
396 200,00
396 200,00
7 500,00
7 500,00
2025. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации
Аналитический
код
Всего
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Субсидии на иные
цели
4 853 565,96
Субсидии на кап.
вложения
Средства ОМС
Приносящая доход
деятельность
Доходы, всего
1000
000
x
48 315 022,76
42 586 456,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
1200
130
x
43 461 456,80
42 586 456,80
875 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
43 461 456,80
42 586 456,80
875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
43 461 456,80
42 586 456,80
875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
3 099 244,00
3 099 244,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
41 549,80
41 549,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
415 498,00
415 498,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
191 400,00
191 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
8 274 800,00
8 274 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
896 913,00
896 913,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
11 200,00
11 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
28 748 752,00
28 748 752,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
576 000,00
576 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
331 100,00
331 100,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
4 853 565,96
4 853 565,96
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
4 853 565,96
4 853 565,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
4 853 565,96
4 853 565,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
1 383 292,77
1 383 292,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
2 395 796,00
2 395 796,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
75 000,00
75 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
999 477,19
999 477,19
2000
000
x
48 315 022,76
Расходы, всего
875 000,00
875 000,00
42 586 456,80
4 853 565,96
875 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
000
x
42 650 005,00
40 254 209,00
2 395 796,00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
32 722 813,00
30 882 613,00
1 840 200,00
Заработная плата
2111
111
211
32 412 613,00
30 572 413,00
1 840 200,00
Заработная плата
2111.1
111
211
1 840 200,00
Заработная плата
2111.2
111
211
21 843 400,00
21 843 400,00
Заработная плата
2111.3
111
211
144 900,00
144 900,00
Заработная плата
2111.4
111
211
251 500,00
251 500,00
Заработная плата
2111.5
111
211
5 306 300,00
5 306 300,00
Заработная плата
2111.6
111
211
662 813,00
662 813,00
Заработная плата
2111.7
111
211
2 363 500,00
2 363 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
310 200,00
310 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
22 100,00
22 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
207 500,00
207 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
1 400,00
1 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
3 600,00
3 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
56 800,00
56 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
18 800,00
18 800,00
2140
119
x
9 927 192,00
9 371 596,00
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
9 927 192,00
9 371 596,00
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
713 644,00
713 644,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
555 596,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
6 697 852,00
6 697 852,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
45 100,00
45 100,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
76 000,00
76 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
1 623 700,00
1 623 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
215 300,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего
1 840 200,00
555 596,00
2141.7
119
213
215 300,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
1 074 477,19
1 074 477,19
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2210
320
x
1 074 477,19
1 074 477,19
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
1 074 477,19
1 074 477,19
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
75 000,00
75 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.2
323
263
999 477,19
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
151 000,00
151 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
141 200,00
141 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
2330
853
291
9 800,00
9 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
x
4 439 540,57
2 181 247,80
1 383 292,77
875 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
x
3 528 940,57
1 270 647,80
1 383 292,77
875 000,00
2640.3
244
223
204 700,00
204 700,00
Коммунальные услуги
999 477,19
Оплата услуг холодного водоснабжения
2640.3.2
244
223
22 600,00
22 600,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
95 000,00
95 000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
87 100,00
87 100,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
579 750,00
576 000,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
3 750,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
576 000,00
576 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
2 725 790,57
478 747,80
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
21 700,00
21 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
41 549,80
41 549,80
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
1 383 292,77
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
415 498,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
63 750,00
63 750,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.7
244
342
800 000,00
800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
18 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
7 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
11 200,00
11 200,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
910 600,00
910 600,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
514 400,00
514 400,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
396 200,00
396 200,00
3 750,00
3 750,00
1 383 292,77
863 750,00
1 383 292,77
415 498,00
11 200,00
7 500,00
7 500,00
За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации
Наименование показателя
Аналитический
код
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Всего
Субсидии на иные
цели
Субсидии на кап.
вложения
Средства ОМС
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.5.
Наименование показателя
Код строки
Год начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Уникальный
код
на 2023 г.
Текущий
финансовый
год
на 2024 г.
Первый год
планового
периода
на 2025 г.
Второй год
планового
периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
8 581 491,53
5 936 502,10
5 514 017,76
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
8 581 491,53
5 936 502,10
5 514 017,76
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
26410
x
5 344 260,41
2 340 247,80
2 181 247,80
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
5 344 260,41
2 340 247,80
2 181 247,80
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
2 362 231,12
2 721 254,30
2 457 769,96
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
2 362 231,12
2 721 254,30
2 457 769,96
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
875 000,00
875 000,00
875 000,00
за
пределами
планового
периода
Приносящая доход
деятельность
1.4.5.1.
2.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
875 000,00
875 000,00
875 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
x
8 581 491,53
5 936 502,10
5 514 017,76
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
НАЧАЛЬНИК
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
ДИРЕКТОР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Итбаева Э.Р.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
009e63fdcf6b91c6709465fd12e63fdcf6b9e63fdcf6b91c6709465fd121c6709e63fdcf6b91c6709465fd12465fd128d29e63fdcf6b91c6709465fd120108
Владелец Идельбаева Райля
Айдаровна
Действителен с 11.02.2022 по
07.05.2023
Проведено Э. Р. Итбаева 29e63fdcf6b91c6709465fd12 дек 2022
(расшифровка подписи)
